| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0119702608 |
| Číslo faktúry: | FD /0451/019 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kopčany |
| Dodávateľ: | Up Slovensko, s.r.o. |
| Adresa: | Tomášikova 23/D,82101 Bratislava |
| IČO: | 31396674 |
| Predmet: | vrátenie nespotrebovaných kupónov |
| Fakturovaná suma s DPH: | -604,80 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.08.2019 |
| Dátum vystavenia: | 05.08.2019 |
| Dátum splatnosti: | 13.08.2019 |
| Dátum úhrady: | 14.08.2019 |
| Súbor: | FD_0451_019 |
| Zverejnené: | 16.08.2019 |
Dnes je 11.05.2024. Stránka načítaná o 08:48.
